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  • Cod.A-020 : Descuentos de Remuneraciones | Portal Dirección de Personal
    deducciones autorizados por el trabajador En este caso primero se efectúa el descuento de las remuneraciones y luego se entrega el monto retenido a los respectivos beneficiarios Unidades Participantes Trabajador Facultad u Organismo Dirección de Personal División Tesorería General Operatoria a Descuentos Pagados anticipadamente Trabajador 1 Autoriza por escrito a la Universidad para efectuar el descuento de sus remuneraciones Facultad Organismo u Entidad interesada 1 Solicita autorización a DIRPER para efectuar descuento por planilla 2 Acepta condiciones y responsabilidad por el pago comprometido 3 Confecciona formulario individual o colectivo nómina para obtener firma del trabajador 4 Envía a Tesorería General nómina y o archivo magnético con individualización de trabajadores que aceptaron el descuento y monto solicitado anticipado 5 Recibe monto del descuento solicitado Dirección de Personal 1 Analiza solicitud y comunica aprobación o rechazo según política institucional y disponibilidad financiera 2 En caso de aceptación informa a interesado de las condiciones formalidades y requisitos a cumplir para efectuar el descuento firmando un convenio si es necesario 3 Recibe de Tesorería General nómina y o archivo magnético con detalle del descuento y monto anticipado 4 Ingresa al SISPER los descuentos autorizados 5 Efectúa los descuentos aplicando normativa legal tope 15 renta bruta División Tesorería General 1 Recibe nómina y o archivo magnético y monto total del descuento solicitado y previamente autorizado 2 Emite documento de pago del descuento solicitado y registra cuentas por cobrar 3 Remite a DIRPER nómina y o archivo magnético para efectuar descuento 4 Recibe mensualmente nómina de descuentos ejecutados para saldar cuentas por cobrar 5 Contabiliza y salda cuentas por cobrar b Cantidades o valores pagados después de efecutuado el descuento Facultad Organismo o Entidad interesada 1 Solicita autorización a DIRPER para efectuar descuento por planilla 2 Acepta condiciones y responsabilidad por el pago comprometido 3 Confecciona

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  • COD. A-040 Inscripción al seguro de Cesantía para Personal con Contrato Vigente al 1 de Octubre de 2002 | Portal Dirección de Personal
    trabajadores con contrato indefinido y en caso del personal contratado a plazo fijo el aporte total del 3 será de cargo del empleador Este procedimiento se aplica al personal con contrato vigente que puede elegir acogerse a este Seguro Unidades Participantes Trabajador Facultad Organismo Dirección de Personal Operatoria Trabajador 1 Solicita en DIRPER Certificado de contrato vigente 2 Concurre a AFC Administradora Fondo Cesantía al Centro de Atención Afiliado CAA y solicita formulario de afiliación 3 Completa firma y entrega formulario en AFC adjuntando certificado de Contrato Vigente y fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados Facultad Organismo 1 Recibe mensualmente nómina de trabajadores de su repartición afiliados al seguro de cesantía en caso que los contratos de éstos sean financiados con Recursos Propios 2 Financia el aporte del empleador al Seguro con la Unidad de Registro UR que soporta el contrato en caso que éste sea financiado con Recursos Propios Dirección de Personal 1 Emite certificado de contrato vigente a solicitud del trabajador 2 Recepciona copia de Formulario Afiliación desde AFC del trabajador acogido al seguro 3 Analiza financiamiento y si corresponde carga el aporte del empleador a Unidad de Registro UR que financia el contrato en caso

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  • Cod. B-010 Comunicación y Liquidación de Cursos de Capacitación Cancelados por Facultad u Organismo | Portal Dirección de Personal
    trabajo 2 Entrega antecedentes del curso al Jefe Directo Departamento o Repartición 1 Director de Departamento o Jefe Directo autoriza financiamiento del curso de capacitación 2 Director de Departamento o Jefe Directo solicita a Jefe Administrativo curse nota a la Dirección de Personal para realizar la inscripción ante SENCE Facultad Organismo 1 Director del Departamento elabora Programa de Capacitación para su Personal el que debe ser comunicado al Jefe Administrativo 2 Jefe Administrativo cursa la inscripción del trabajador ante el Organismo Técnico de Ejecución responsable de realizar el curso entregando antecedentes para su facturación 3 Jefe Administrativo solicita con 72 horas de anticipación a la Oficina de Capacitación de la Dirección de Personal curse la comunicación ante SENCE enviando los siguientes antecedentes Nombre Organismo Ejecutor del curso de capacitación Código de autorización SENCE del curso Fecha de inicio y de término Horario y días de clases Valor por participante Dirección de ejecución Gasto de traslado pasajes en bus tren o avión y viático del trabajador si la actividad se realiza fuera de la ciudad en que se desempeña laboralmente 4 El Jefe Administrativo envía fotocopia de factura cancelada y certificado con porcentaje de asistencia a Oficina de Capacitación una vez terminado el curso en un plazo no superior a los 30 días de la fecha de término registrada ante SENCE Dirección de Personal Oficina de Capacitación 1 Recibe Programa de Capacitación elaborado por la Facultad Organismo 2 Realiza la comunicación vía Internet ante SENCE 3 Deja fotocopia de respaldo del curso comunicado 4 Recibe fotocopia de factura y certificado con porcentaje de asistencia y nota de aprobación del trabajador La no presentación de esta documentación en los plazos establecidos libera de responsabilidad a la DIRPER en la recuperación de los montos invertidos constituyéndose en un gasto para el Organismo Facultad

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  • Cod: B-020 Concurso Académico | Portal Dirección de Personal
    Comisión de Contrataciones y Promociones resuelve respecto de la persona a contratar 7 Comunica a DIRPER la persona seleccionada 8 Manda IPC a DIRPER Dirección de Personal 1 Recepciona solicitud de llamado a Concurso Académico 2 Verifica el estado del puesto en el SISPER 3 Efectúa análisis financiero del cargo 4 Solicita Vº Bº a Vicerrectoría y o VRAEA para llamado a concurso académico 5 Recepciona Vº Bº de Vicerrectoría y o VRAEA 6 Informa a la Facultad autorización o rechazo del concurso académico 7 Solicita a la Facultad el perfil del puesto a concursar 8 Elabora aviso de publicación para el reclutamiento 9 Envía el aviso de publicidad a la Facultad para Vº Bº 10 Recepciona Vº Bº de la publicación de la Facultad y lo envía a la VRAEA para Vº Bº 11 Recepciona Vº Bº de publicación de VRAEA 12 Solicita petición de publicación a Diarios Internet Panorama etc según los requerimientos de cada Facultad 13 Efectúa publicación aviso de reclutamiento 14 Recepciona antecedentes curriculares de personas interesadas 15 Envía antecedentes curriculares recepcionados a la Facultad 16 En caso de que la Facultad plantee la necesidad de evaluación psicológica ésta se lleva a cabo 17 Recepciona resolución

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  • Cod: B-030 Concurso Externo de Personal No Académico. | Portal Dirección de Personal
    no académico enviado por una Facultad u Organismo 2 Verifica el estado del puesto en el SISPER 3 Solicita V B a Vicerrectoría y o a VRAEA para llamado a concurso externo 4 Recepciona Vº Bº de Vicerrectoría y o VRAEA 5 Informa a la Facultad u Organismo la autorización o rechazo de concurso externo 6 Solicita a la Facultad u Organismo el perfil del puesto a proveer 7 Elabora aviso de publicación para el reclutamiento 8 Envía publicación a la Facultad u Organismo para su Vº Bº 9 Recepciona Vº Bº del aviso de publicación de la Facultad u Organismo y envía aviso de publicación a VRAEA para Vº Bº 10 Una vez recibido el V B de las Vicerrectorías solicita y envía aviso de publicación al Diario Local dependiendo del Campus 11 Recepciona antecedentes curriculares de personas interesadas 12 Elabora Pauta de Selección del concurso y analiza los antecedentes curriculares requisitos mínimos 13 Coordina con la Facultad u Organismo la elaboración de pruebas técnicas cuando corresponda 14 Evalúa técnica y o psicológicamente a los postulantes según Pauta de Selección y requerimientos del cargo 15 Envía terna a la Facultad u Organismo con informes psicológicos cuando corresponda 16 Recepciona resolución de Concurso e IPC 17 Solicita cierre de concurso a Vicerrectoría y o VRAEA informando el ganador 18 Envía carta al ganador del concurso 19 Archiva antecedentes curriculares de los demás postulantes Facultad Organismo 1 Solicita de manera formal la provisión de un cargo vacante 2 Envía el perfil del cargo 3 Otorga Vº Bº del aviso a publicar 4 Coordina con DIRPER la elaboración de pruebas técnicas cuando corresponda 5 Analiza antecedentes curriculares e informes psicológicos enviados por DIRPER y desarrolla entrevistas si lo considera oportuno 6 Resuelve respecto de la persona a contratar considerando el desarrollo de

    Original URL path: http://www.udec.cl/dirper/node/66?q=node/107 (2016-01-30)
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  • Cod: B-040 Concurso Interno del Personal No Académico | Portal Dirección de Personal
    la autorización o rechazo de concurso interno 6 Define con la Facultad u Organismo el perfil del puesto a proveer 7 Elabora aviso de publicación para el reclutamiento 8 Envía el aviso de publicación a la Facultad u Organismo para su V B 9 Recepciona VºBº del aviso de Publicación de la Facultad u Organismo 10 Publica aviso en Internet Panorama Ficheros entre otros 11 Recepciona postulaciones de personas interesadas 12 Elabora Pauta de Selección del concurso y analiza los antecedentes curriculares requisitos mínimos 13 Coordina con la Facultad u Organismo la elaboración de pruebas técnicas cuando corresponda 14 Evalúa técnica y o psicológicamente a los postulantes según Pauta de Selección y requerimientos del cargo 15 Envía terna a la Facultad u Organismo con informes psicológicos cuando corresponda 16 Recepciona Resolución de Concurso e IPC 17 Solicita cierre de concurso a Vicerrectoría y o VRAEA informando el ganador 18 Envía carta a los postulantes participantes 19 Envía carta al ganador del concurso 20 Envía carta a la Facultad u Organismo a la que pertenece el ganador 21 Archiva antecedentes curriculares en Carpetas Personales Facultad Organismo 1 Solicita de manera formal la provisión de un cargo vacante 2 Define con DIRPER

    Original URL path: http://www.udec.cl/dirper/node/66?q=node/108 (2016-01-30)
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  • Cod: B-050 Permiso con Goce de Remuneraciones Autorizados por el Decano o Jefe de Organismo para Perfeccionamiento | Portal Dirección de Personal
    3 Recepciona respuesta y procede en consecuencia Facultad Organismo 1 Jefe Administrativo proporciona formulario de permiso a trabajadores 2 Jefe Directo recepciona formulario de permiso y cursa si procede 3 Jefe Directo tramita permiso ante el Decano o Director 4 Decano o Director resuelve y comunica al Jefe Administrativo 5 Jefe Administrativo actualiza el Sistema de Personal Sisper y archiva formulario de permiso en Carpeta Personal 1 Copia 6 Jefe

    Original URL path: http://www.udec.cl/dirper/node/66?q=node/109 (2016-01-30)
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  • Cod: B-060 Permisos con Goce de Remuneraciones Autorizados por Vicerrectorías | Portal Dirección de Personal
    el Decano o Jefe de Organismo pero que son sometidos a la aprobación del Vicerrector por incluir peticiones especiales aportes económicos etc y que no superan los 6 meses de duración Unidades Participantes Facultad Organismo Dirección de Personal Vicerrectoría Operatoria Facultad Organismo 1 Solicita autorización de permiso al Vicerrector correspondiente 2 Recepciona Resolución comunica al trabajador 3 Jefe Administrativo actualiza carpeta del trabajador 4 Jefe Administrativo comunica reintegro a Dirección de Personal y actualiza carpeta Dirección de Personal 1 Recepciona la comunicación del permiso por parte de la Vicerrectoría 2 Verifica el cumplimiento de las exigencias reglamentarias Contrato Antigüedad etc 3 Prepara informe y comunica a Vicerrectoría si procede 4 Registra en SISPER los antecedentes del permiso autorizado 5 Confecciona el Proyecto de Resolución que sanciona el permiso y es enviado en 2 ejemplares a la Vicerrectoría respectiva junto con los antecedentes de respaldo 6 Recepciona Resolución que sanciona el permiso se procede a actualizar el registro en SISPER y a efectuar el registro en la carpeta personal 7 Solicita comunicación oficial de los reintegros a través de informe mensual dirigido a los Decanos y Jefes de Organismo 8 Recepciona y registra los reintegros en el sistema SISPER y en

    Original URL path: http://www.udec.cl/dirper/node/66?q=node/110 (2016-01-30)
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